“十四五”时期,伴随我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程,税收现代化也进入新发展阶段。2020年12月,经济合作与发展组织(OECD)召开第十三届税收征管论坛(FTA)线上会议,提出以税收征管数字化转型为主要内容的税收征管3.0,描绘了税收征管的未来蓝图。随着2021金税四期的启动,以票控税加速转变为以数控税,大力推动税收征管的技术变革、业务变革和组织变革。促进征管模式的转变、征管效能的提升。
国家税收征管数字化转型已经启动,企业税务数字化转型该如何进行?不同规模、不同阶段的企业,在税务管理上存在不同的诉求。税务管理者应设定合理的预期目标,才能把握转型重点。结合已经成功完成税务数字化转型的企业来看,从技术变革、业务变革和组织变革三个维度来看,企业税务数字化转型应明确八个目标:
一、涉税数据标准化
大企业的税务数字化转型不仅要管理涉税申报数据,更要承接前端的业务数据,对接各种复杂的ERP系统,支持最小颗粒度采集数据,充分满足大企业税务管理需求。
基于精准的业务数据,依据现行的税务规定,将采集的企业业务数据进行抽取、清洗,建立统一的税务数据标准,最终转换为税务核算所需的数据,满足企业全税种管理、核算过程管理及纳税申报管理。
二、税务核算智能化
税务核算智能化能够消除手工作业和线下作业,从根本上解放一线税务人员的劳动力,降低基础操作风险。借助自动化、规范化、标准化的税务核算流程,一线的初级会计即可完成日常的数据收集、计税及申报等基础工作,由高级税务经理负责更具价值的报表审核调整、税务分析筹划及税企沟通协调等工作,税务管理重心由手工计税申报转变为税务核算过程管理、合规风控,并可对涉税任务进行实时追踪与监管。
三、管理台账线上化
企业传统的税务管理方式导致数据孤岛现象严重,税务人员大量时间用于数据收集、质量检查与比对,缺乏完整、持续的管理台账。数字化转型通过建设智能税务管理系统,将管理台账线上化,针对不同业态、不同业务场景,自动生成过程管理台账,并能随公司业务发展、场景变化而不断更新,形成专业化、行业化、标准化、可配置化的线上税务管理台账体系。实现对涉税业务分门别类、精准连续的管理,提高企业纳税申报表数据填报的效率和准确性、合规性,进而提升企业税务管理水平,有效规避纳税风险。
四、专项管理精细化
税务数字化转型应达到分业态、分税种、分场景的精细化管理工作量大、税款大、风险大的税务专项管控目标,对政策执行与计税口径监控、土地增值税清算跟踪管理、增量留抵退税监控、国别报告、千户计划等重大专项进行精细化管理。
五、纳税申报自动化
拉通业财税票数据,预置税法规则和标准流程,实现企业全税种自动计税和应税判定,税会差异自动调整,自动生成纳税申报表并完成申报工作。以自动化、智能化为基层赋能,脱离线下工作底稿,降低税务专业门槛,提高税务核算与纳税申报的效率和质量。
六、风控税筹场景化
基于各行业特点及企业自身价值取向,全面分析、梳理税务风险点,以“风险点前置、触发监控、风险处置”的模式,将税务风险管理融入企业日常经营管理中,与业务转型创新紧密结合,在前端业务树立第一道税务风险防线,有效防范风险的发生。
以精准涉税数据支持税务筹划,以丰富灵活的可配置功能支持不同企业不同场景的筹划需求,通过试算比选最优方案,合理降低税负,节约现金流,保障企业税收优惠应享尽享。
七、集团管控数字化
涉税数据在集团内互联共享,满足多层级、全业态、全税种的数据管理要求,实时监控各下级公司,支持税务精细化管理、风险控制、统计分析,真正实现由数据驱动的集团税务管控数字化。
八、流程变革共享化
建设合规、自动、智能并且能够满足企业不同层级不同业务板块税务管理需求的税务共享平台,结合智能化的税务核算线上流程,将线下手工流程改变为线上自动化、标准化流程。促进税务管理流程变革,管理模式将升级为税务数字化共享模式,在全集团形成税务协同效应,实现企业税务管理价值链的转型,重构税务价值体系。
结合企业自身业务特点与税务管理需求,制定符合企业税务数字化转型目标,充分运用人工智能、大数据、云计算等先进技术手段,建立数字化税务管理体系,拉通数据、规范流程、精准计税、合规纳税,实现业、财、税一体化数据分析管理,全税种自动化和智能化管理,实现产业链、价值链各环节的降本增效,全面提升企业纳税质量、降低涉税风险。
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